煤矿是安全生产的责任主体,必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系,通过制定安全生产目标,设置机构,配备人员,建立并落实安全生产责任制和安全管理制度,提升从业人员素质,开展安全风险分级管控、隐患排查治理,聚焦重大灾害防治,抓好各专业管理,不断规范、持续改进安全生产管理,实现安全生产。
贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,牢固树立安全生产红线意识,用明确的安全生产目标,指导煤矿开展安全生产工作。
建立安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制,增强煤矿全体从业人员风险意识和隐患排查能力,实现安全生产源头管控,不断推动关口前移。
突出煤矿重大灾害防治,加强隐蔽致灾因素动态普查,强化灾害超前治理和源头控制,有效防范和化解系统性安全风险。
2业人员安全知识与技能的培养和应用,推动上标准岗、干标准活,提升现场管理上的水准。
建立并落实管理制度,定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏,实施安全生产各环节的过程控制,推动安全管理水平持续提升。
优化生产系统,推动煤矿减水平、减采区、减采掘工作面、减人员,推广先进实用技术、装备、工艺,提升煤矿机械化、自动化、信息化、智能化水平,持续提高安全保障能力。
坚持全面自查自评,加强标准化体系运行总结分析,评估体系运行的有效性,制定改进措施并落实,确保动态达标。
煤矿安全生产标准化管理体系包括安全基础管理、重大灾害防治、专业管理等三个部分。
设定安全生产目标,建立健全安全生产管理部门,健全完善安全生产责任制和管理制度,明确全体从业人员的岗位工作职责,提高从业人员素质和技能。对生产的全部过程中发生不一样的等级事故、伤害的可能性进行辨识评估,预先采取规避、消除或控制安全风险的措施。对生产的全部过程中安全风险管控措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全性能条件和管理的缺陷进
针对井工煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、煤尘,露天煤矿边坡等重大灾害,常态化制度化开展隐蔽致灾因素普查,坚持重大灾害源头治理、超前治理、区域治理、系统治理、工程治理。
设定井工煤矿通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍,露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等专业的工作指标及管理标准,规范煤矿生产技术、设备设施、工程质量、现场管理等方面的管理工作。
(1)井工煤矿,考核内容执行本方法第3部分“重大灾害防治”中“3.1井工煤矿重大灾害防治”的规定。
(2)露天煤矿,考核内容执行本方法第3部分“重大灾害防治”中“3.2露天煤矿重大灾害防治”的规定。
(1)井工煤矿,考核内容执行本方法第4部分“专业管理”中“4.1井工煤矿专业管理”和“4.3调度应急和三堂一舍”
(2)露天煤矿,考核内容执行本方法第4部分“专业管理”中“4.2露天煤矿专业管理”和“4.3调度应急和三堂一舍”的规定。
(1)井工煤矿现场考核评分满分为100分,采用各部分得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表1-1。
(2)井工煤矿在有采煤工作面、安全生产标准化管理体系各部分不存在重大事故隐患的前提下,按照各部分评分表进行现场检查打分。
Mi——安全基础管理、重大灾害防治、通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍等9项现场考核得分,
αi——安全基础管理、重大灾害防治、通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍等9项权重值。
注,对于已无掘进工程的拟关闭退出的煤矿,或无掘进工作面但“三量”,开拓、准备、回采煤量,符合相关规定的正常生产煤矿,可在考核定级时,对矿井掘进专业不考核。
(1)露天煤矿现场考核评分满分为100分,采用各部分得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表1-2。
(2)露天煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下,按照各部分评分表进行现场检查打分。
(3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分,采用式(3)计算,
Ni——安全基础管理、重大灾害防治、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等10部分现场考核得分,bi——安全基础管理、重大灾害防治、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等10部分权重值。
对2个自然年及以上未发生安全生产事故的煤矿,在现场考核得分的基础上予以加分,2个自然年未发生生产安全事故的加0.1分,后每增加1年加0.1分,最多加2分。
1.安全目标。制定本单位安全管理纲领性文件, 明确年度安全目标及目标任务,对目标考核奖惩等内容作出规定,并严格考核兑现。
2.组织保障。依照国家有关法律法规规章标准要求,设置煤矿安全生产管理部门,配备满足实际需要的安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。
3.安全制度。依据国家安全生产法律和法规规章标准,健全完善各项安全生产管理制度,并严格贯彻落实。
4.安全培训。制定并落实培训计划,按照规定足额提取和使用安全培训经费,从业人员经培训考核合格后方可上岗。
5.风险管控。建立安全风险分级管控工作制度,按要求组织开展风险辨识评估工作,建立重大安全风险管控清单和评估结果应用机制,组织开展年度辨识评估和专项辨识评估宣贯工作,实现信息化管理。
6.隐患治理。建立隐患排查治理工作制度,组织开展事故隐患排查工作,按照事故隐患分级标准, 明确治理责任部门、人员、措施、 时限等,并组织实施。建立事故隐患举报奖励制度,定期总结分析隐患排查治理的情况。
7.持续改进。每季度对管理体系运行情况开展1次自查自评,每年对管理体系运行质量进行1次全面客观分析总
2.按表2评分, 总分为100分。按照所检查问题进行扣分,各小项分数扣完为止。
项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分、安全目标,10分, 目标容 结合煤矿实际制定安全管理纲领性文,明确年度安全目标,包括但不限工伤事故等量化考核指标,分解、定完成目标的工作任务和措施,并考核奖惩等内容作出规定 5 现场抽查。未制定安目标不得分, 目标容脱离实际1项扣分, 目标任务未量1项扣1分,未对核奖惩等内容作出定缺1项扣0.5分核惩 每季度统计安全目标任务完成情况,按时完成的分析原因,提出改进措,每年对安全目标任务完成情况进考核,并严格兑现奖惩 5 现场抽查。未统计目任务完成情况扣2,缺1次扣1分,分析原因,提出改措施扣2分,未进年度考核不得分,兑现奖惩扣3分、组织保障10分, 机构置 按规定设置安全生产技术管理部门,确相应的责任范围及工作职责并严落实。对煤,岩,与瓦斯,二氧化,突出、高瓦斯、冲击地压、煤层易自燃、水文地质类型复杂和极复的煤矿,还应当按规定设立相应的门防治机构 4 现场抽查。部门应设设不得分,部门责范围不明确, 1项0.2分,有关职责明确到具体负责部缺1项扣1分员备 按规定配备“五职”矿长,矿长、总工师,负责安全、生产、机电的副矿,和满足安全生产工作需要的副总程师,不得在其他煤矿兼职,学、经历等条件符合相关规定 2 现场抽查。检查任命件和上岗情况,未国家规定配备“五”矿长和专职副总工师或在其他煤矿兼的不得分,其他副工程师配备不符合关规定的不得分,满足工作需要缺1扣0.5分,人员学或经历不符合规定人扣0.2分据煤矿不同的灾害类型,指突出、击地压、水文地质类型复杂和极复、开采容易自燃和自燃煤层, 、依定岗定员标准配备满足工作需要的 2 现场抽查。未按国家定配备专业方面技术人不得分,其他安全产管理人员和专业
11项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分全生产管理人员、专业技术人员,历、经历等条件符合相关规定 技术人员配备少1人0.5分,人员学历经历不符合规定1扣0.2分备满足安全生产工作需要的特种作人员和其他从业人员,学历、经历条件符合相关规定,并持证上岗。件超期严禁使用,井下工作岗位不使用劳务派遣工 2 现场抽查。特种作业员配备不足少1人0.2分,人员学历经历不符合规定1扣0.1分。未持证岗或证件超期1人扣0.1分,井下工岗位使用劳务派遣不得分、安全度,10分, 制度立 依据相关法律、法规、规章、规范、准,结合煤矿实际,至少建立以下全管理制度,安全生产责任制管理核制度,安全办公会议制度,安全入保障制度,安全监督检查制度,全技术措施审批制度,主要设备查制度,矿用设备、器材使用管理制,矿井主要灾害预防管理制度,安奖惩制度,安全操作规程管理制,事故报告与责任追究制度, “三”管理制度,矿领导带班下井坑,制度,双预控制度 2 现场抽查。缺1项制扣0.5分,制度有洞, 1处扣0.1分全产任 建立健全覆盖各层级负责人、各部、各岗位的安全生产责任制,明确全责任范围,并对安全生产责任落不到位人员按照本矿规定问责 2 现场抽查。责任制未盖全员缺1人扣.5分,部门责任制1个扣1分,安全产责任落实不到位按规定问责1处扣.2分,抽考抽问1管理人员、 1名职本岗位安全生产责制,未掌握1人扣.2分
12项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分全公议度 建立由矿长主持,总工程师、副矿、副总工程师、职能科室和基层区等参加的安全办公会议制度,总结析管理周期内安全工作情况,安排署下一管理周期的安全工作,形成议纪要,并对重点工作进行督办 1 现场抽查。没有按规召开会议的不得,会议未对相关工进行总结、分析、排的缺1项扣0.5,未对重点工作进督办扣0.5分领带下坑,度 建立矿领导带班下井,坑,制度,每有矿领导带班下井,坑, ,并建立名登记档案,带班信息在井工煤矿口、露天煤矿调度室或交接班室等著位置公示 2 现场抽查。矿领导带空班1个班次扣1,通过人员定位、频等方式核查带班量,存在睡岗或不当班作业区域巡查象的1次扣0.5,其他未按带班制规定落实1次扣.2分全入障度 建立安全投入保障制度,编制年度安生产费用提取和使用计划,严格按国家规定的标准足额提取,并在规的范围使用,建立台账,规范管理 2 现场抽查。未制定提和使用计划、未按定标准提取或使用得分,未建立台账1分,其他1处不合制度要求扣0.5全产度议度 建立安全生产调度会议制度,每日组召开调度会,听取安全生产情况汇,并进行跟踪、协调、督促,会议录线 现场抽查。 日调度会1次扣0.5分,制要求未执行1处扣.2分、安全育培,15分, 基础障 建立并执行安全培训管理制度,严格照规定的比例提取和使用安全教育训经费,做到专款专用。具备《安培训机构基本条件》 ,AQ 8011-023,规定的安全培训条件的煤矿业自主开展安全技术培训,不具备训条件的煤矿,应委托具备安全培条件的机构进行安全培训 3 现场抽查。制度执行到位1处扣0.5。未提取教育培训费不得分,提取比不符合规定扣1,未做到专款专用1分。安全培训条不符合要求、委托培训机构不具备条的不得分
13项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分织施 矿长组织制定并实施安全生产教育和训计划。培训对象覆盖所有从业人,安全培训学时符合规定。新法律规、新标准、新规程及使用新工、新技术、新设备、新材料时,应有关人员实施针对性安全再培训 4 查现场和资料。无培计划不得分,培训划未落实缺1项扣分,培训对象未覆全员,缺1类人员0.2分,培训学时符合要求1处扣.5分, 新法律法、新标准、新规程“四新”应用未培训项扣0.5分织开展安全生产事故案例警示教育 3 现场抽查,含音视频像资料, 。上级煤监察监管部门发布安全生产事故通报未宣贯的1例扣.5分,本矿安全生事故未宣贯1例扣分员质 煤矿主要负责人、安全生产管理人员全生产知识和管理能力经考核合, “五职”矿长每年接受矿山安全监机构会同监管部门组织的专门安全育培训。特种作业人员经专门的安技术培训和考核,取得特种作业操证。其他从业人员经培训考核合格持证上岗,新上岗的从业人员岗前全培训时间不得少于72学时,并培训考核合格后方可上岗 5 查现场和资料。 “三项位人员”未取得考核格证明、特种作业作证1人扣1分,五职矿长”每年未接培训1人扣0.5,其他从业人员未安全培训1人扣1。持过期证件1人0.2分,新上岗人岗前未培训的不得,培训不符合要求人扣0.2分。
14项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分、安全风险分级管控,2分, 工制度,3分, 建立安全风险分级管控工作制度,明矿长全面负责,分管负责人负责分范围内安全风险分级管控工作,副工程师、科室、区,队,安全风险级管控职责,明确安全风险辨识评范围、方法和安全风险的辨识、评、管控、公告等工作要求 3 查现场和资料。未建制度不得分,职责容不明确1项扣.2分,随机抽考矿导2人、科区负责2人, 1人不清楚责扣0.5分,辨识估范围、方法或工要求1处不明确扣.2分,制度不执行项扣0.5分险识评,15分, 年辨识评 1.每年矿长组织各分管负责人、总工程师和相关科室、区队,进行年度安全风险辨识评,重点对井工煤矿瓦斯、水、、煤尘、顶板、冲击地压及提运输系统,露天煤矿边坡、爆、机电运输等容易导致群死群事故的危险因素开展,.风险辨识评估范围应覆盖煤矿(坑)下所有系统、场所、区,.年底前完成年度安全风险辨识估报告的编制,制定重大安全险管控清单,清单内容包括风名称、风险点、风险描述、风类型、管控期限、管控措施、控责任 5 查现场和资料。未开辨识不得分,辨识织者不符合要求扣分,参加人员缺1扣0.1分,风险辨评估不符合工作制要求1处扣0.1,辨识内容,危险素不存在的除外,1项扣0.5分,辨评估范围缺1处扣.5分,未编制辨识估报告扣2分,重大险清单内容缺1项0.5分,重大风险控措施不完善、操性不强1项扣0.5辨识评 新采,盘,区、新工作面设计, 由总工程师组织有关科室开1次专项辨识评估,重点辨识估地质条件、重大灾害因素等面存在的安全风险,形成专项识评估纪要。如有新增重大风,应补充完善重大安全风险管清单 2 查现场和资料。缺1辨识扣1分,辨识织者不符合要求扣.5分,科室缺1个0.1分,辨识内容1项扣0.5分,新重大风险未补充清扣0.5分,重大风管控措施不完善、作性不强1项扣
15项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分.1分产系统、生产工艺、主要设施备、重大灾害因素,露天煤矿破参数、边坡参数,等发生重变化时,新技术、新工艺、新备、新材料试验或推广应用, 由分管负责人组织有关科室展1次专项辨识评估,重点辨评估作业环境、生产过程、重灾害因素和设施设备运行等方存在的安全风险,形成专项辨评估纪要。如有新增重大风,应补充完善重大安全风险清 2 查现场和资料。缺1辨识扣1分,辨识织者不符合要求扣.5分,科室缺1个0.1分,辨识内容1项扣0.5分,新重大风险未补充清扣0.5分,重大风管控措施不完善、作性不强1项扣.1分破施工、动火作业、清理煤、启封密闭、排放瓦斯、反风习、工作面通过空巷,采空, 、采煤工作面初采和收尾、采(放)工作面安装和回撤,掘工作面贯通前,突出矿井过构带及石门揭煤等高危作业实施,连续停工停产1个月以上的矿复工复产前, 由分管负责人**复产前由矿长,组织有关室、区,队,开展1次专项辨评估,重点辨识评估作业环、工程技术、设备设施、现场作等方面存在的安全风险,形专项辨识评估纪要。如有新增大风险,应补充完善重大安全险清单 2 查现场和资料。缺1辨识扣1分,辨识织者不符合要求扣.5分,参加人员缺个扣0.1分,辨识容缺1项扣0.5,新增重大风险未充清单扣0.5分,大风险管控措施不善、操作性不强1扣0.1分矿发生死亡事故或涉险事故,在省份、隶属集团煤矿发生较事故,全国煤矿发生重特大事后, 由矿长组织分管负责人、室开展1次针对性的专项辨识估,重点识别安全风险辨识评结果及管控措施是否存在漏 2 查现场和资料。缺1辨识扣1分,辨识织者不符合要求扣.5分,参加人员缺个扣0.1分,新增大风险未补充清单0.5分,重大风险
16项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分、盲区,形成专项辨识评估纪。如有新增重大风险,应补充善重大安全风险清单 管控措施不完善、操性不强1项扣0.1险管控,5分, 应用指导 年度辨识评估结果应用于指导编下一年度灾害预防和处理计划。专项辨识评估结果应用于指确定方案选择、生产工艺选、生产系统布置,指导编制或订完善作业规程、操作规程、全技术措施等 2 查资料。辨识评估结未体现应用缺1项0.5分级管控 1.矿长掌握并落实本矿重大安全险及主要管控措施,分管负责、副总工程师、科室负责人、业技术人员掌握相关范围的重安全风险及管控措施,.在重大安全风险区域作业的区队,长、班组长掌握并落实该域重大安全风险及相应的管控施,区,队,长、班组长组织业时对管控措施落实情况进行场确认,.矿长每年组织对重大安全风险控措施落实情况和管控效果进总结分析,指导下一年度安全险管控工作,纳入全矿标准化理体系运行分析报告, 5 查现场和资料。抽考少于4人,矿长完不掌握不得分,掌不全面1项扣0.5,其他1人完全不握扣0.2分,掌握全面扣0.1分,发措施未落实1项扣.5分,未进行确认场1处扣0.5分,总结分析扣2分
17项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分障措,2分, 组织宣贯 1.年度辨识评估完成后1个月,对入井,坑,人员进行宣, 内容包括与本岗位相关的重安全风险及管控措施, 2.专项识评估完成后1周内,对相关业人员进行宣贯, 内容包括与岗位相关的安全风险及管控措, 3.关键岗位作业前岗位安全险辨识及安全确认 1 查资料和现场。随机考3人,宣贯不及扣0.5分,未参加1人扣0.2分,现抽问2人,不掌握岗位相关的管控措1人扣0.1分,随抽查现场2名岗位员,不辨识或确,以及不正确1人0.2分息管理 采用信息化管理手段,实现对安风险记录、跟踪、统计、分、上报等全过程的信息化闭合理 1 查现场。未实现信息管理不得分,功能1项扣0.2分、隐排治理,2分, 工制度,2分, 建立隐患排查治理工作制度,明确矿全面负责、分管负责人负责分管范内隐患排查治理工作,副总工程、科室、区,队, 、班组、岗位人的隐患排查治理职责,规定并落实故隐患分级标准, 以及事故隐患排、登记、治理、验收、销号、分析结等工作要求 2 查现场和资料。未建制度不得分,职责容不明确1项扣.2分,现场随机抽矿领导1人、科区责人1人, 1人不楚职责扣0.2分,作要求内容不完善处扣0.2分,制度执行1项扣0.5分故隐排,10分, 周期范围 矿长每月组织分管负责人及相关室、区,队,对重大安全风险控措施落实情况、管控效果及盖生产各系统、各岗位的事故患至少开展1次排查,排查前定工作方案,明确排查时间、式、范围、内容和参加人员 2 查现场和资料。未组排查重大安全风险控措施落实情况、控效果及各类隐患1次扣1分,组织员、范围不符合要1项扣0.5分,未定工作方案1次扣.2分,方案内容缺项扣0.2分
18项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分分管负责人每半月组织相关人对覆盖分管范围的重大安全风管控措施落实情况、管控效果事故隐患至少开展1次排查 2 查现场和资料。未组排查重大安全风险控措施落实情况、控效果及各类隐患1次扣1分,组织员、范围不符合要1项扣0.2分产期间,每天安排管理、技术安检人员进行巡查,对作业区开展事故隐患排查 2 查现场和资料。未安1次扣1分,人、范围、周期不符要求1项扣0.2分位作业人员作业过程中随时排事故隐患 2 查现场。现场检查发隐患,作业人员未现、未处理1处扣.2分上报 建立隐患排查治理台账,登记内排查和外部检查的事故隐患,查发现重大事故隐患后,及时当地煤矿安全监管监察部门书报告,并建立重大事故隐患信档案 2 查资料。未建立台账得分,登记不全缺条扣0.2分。重大故隐患未按要求上、建立信息档案1扣0.5分故隐治理,8分, 分级治理 对排查出的事故隐患进行分级,立即治理完成的事故隐患,当采取措施及时治理消除,不能即治理完成的事故隐患,采取时管控措施,按照事故隐患等明确相应层级的单位,部, 、人员负责治理、验收 2 查现场和资料。未对故隐患进行分级扣.5分,责任单位和员不明确1项扣.1分,未按要求组实施1处扣0.2分大事故隐患由矿长按照责任、施、资金、时限、预案“五落”的原则,组织制定专项治理案并组织实施,治理方案按规及时上报 2 查现场和资料。组织不符合要求或未按案组织实施不得,治理方案未及时报1次扣0.5分全 对治理过程危险性较大、可能危治理人员及接近治理区人员安的事故隐患,如爆炸、人员坠、坠物、 冒顶、电击、机械伤等, ,应制定并落实安全技术施,现场设置警示标识 2 查现场和资料。无安技术措施1次扣1,未设置警示标识0.5分,措施落实到位1处扣0.2分
19项目 项目容 基本要求 标准值 评分方法 得分收号 煤矿自行排查发现的事故隐患完治理后, 由验收责任单位,部,或人员负责验收,合格后予销号,煤矿安全监管监察机构上级公司检查发现的事故隐,完成治理后,书面报告发现门或其委托部门,单位, 2 查现场和资料。未进验收、验收不合格销号不得分,验收位或人员不符合要1次扣0.1分,治完成验收滞后超过天1次扣0.1分,按规定报告不得分障措,5分, 信息管理 采用信息化管理手段,实现对事隐患登记录入、过程跟踪、逾报警、验收销号、信息上报等息化闭合管理 1 查现场。未实现信息管理不得分,功能1项扣0.2分公告 井工煤矿在行人井口和存在重大故隐患的区域,露天煤矿在显位置公示重大事故隐患的地、主要内容、治理时限、责任 1 查现场和资料。未公不得分,公示位置符合要求扣0.5,公示内容缺1项0.1分报 建立事故隐患举报奖励制度,公事故隐患举报联系方式,接受业人员和社会监督 1 查现场和资料。未建制度不得分,未公举报联系方式扣.2分,接到举报未查或核实后未奖励0.5分结分析 矿长每月组织召开事故隐患治理议,对事故隐患的治理情况进通报,分析重大安全风险管控况、事故隐患产生的原因,布月度安全风险管控重点,提出防事故隐患的改进措施,并形月度统计分析报告 2 查资料。未召开会议期通报或未形成报不得分,报告内容符合要求或措施不实1处扣0.5分、持改,5分, 自查评 每季度至少组织并且开展一次全面的自查评,对内部和外部检查的问题进行结分析,提出改进措施并落实 2 现场抽查。未开展季自查自评不得分,结分析缺1次扣1, 自查自评未覆盖有部分和专业管,缺1项扣1分,制定或落实改进措1次扣0.5分
